• 专科学报
  • 后勤服务
  • 后勤工作
  • 后勤设施
  • 后勤服务
  • 华夏文化学院
  • 华夏文化学院简介
  • 华夏文化学院招生
  • 华夏文化学院动态
  • 菜单
    公开公示
    2016寒暑我的部门决算
    我的   2016-03-20 22:12:38 文字大小:[ ][ 美方][ ]


    目录

    先后部分 单位概况

    一、 首要功能

    二、 单位决算单位组成

    其次部分 2016寒暑部门决算表

    一、 现金支出决算总表

    二、现金决算表

    三、付出决算表

    四、邮政拨付收入支出决算总表

    五、普通公共预算财政拨付支出决算表

    六、普通公共预算财政拨付基本支出决算表

    七、普通公共预算财政拨付三公电价开支决算表

    八、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

    先后三部分 2016寒暑部门决算情况表明

    一、 关于我院2016寒暑收入支出决算总体状况表明

    二、关于2016寒暑收入决算情况表明

    三、关于2016寒暑支出决算情况表明

    四、关于2016寒暑财政拨付收入支出决算总体状况表明

    五、关于2016寒暑一般公共预算财政拨付支出决算情况表明

    六、关于2016寒暑一般公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

    七、关于2016寒暑一般公共预算财政拨付三公电价开支决算情况表明

    八、关于2016寒暑政府性基金预算财政拨付收入支出决算情况表明

    九、任何主要事宜的情形表明

    (一)机动运行经费开支情况表明

    (二)政府采购情况表明

    (三)集体资本占有使用状态表明

    (四)预算绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况

    先后四部分 名词解释

    先后部分 单位概况

    一、首要功能

    我院为党委直属正厅级事业单位,为各民主党派和无产阶级的统一党校。首要承担全区各民主党派、无党派、越共、工商联人士及宗教教职人员等的教育培训工作。

    二、单位预算单位组成

    我院为市本级预算单位,现代化下属单位。党支部直属正厅级事业单位,双规制管理,由参公人员和事业人员组成,埋设办公室、消防处、消防处、中华民族宗教理论教研室、统战理论教研5个正级职能部门。


    其次部分 2016寒暑部门决算表(瞩目:没有多少的报表应当列入空表并说明)

    现金支出决算总表

    公开01外部

    公开部门:我的

    篇幅单位:元

    现金

    付出

    品种

    趟次

    预算数

    品种(按功能分类)

    趟次

    预算数

    栏次

    1

    栏次

    2

    一、邮政拨付收入

    1

    11278126.00

    一、普通公共服务付出

    28

    其中:政府性基金预算财政拨付

    2

    二、外交支出

    29

    二、上面补助收入

    3

    三、民防支出

    30

    三、事业收入

    4

    四、集体安全支出

    31

    四、经营收入

    5

    五、春风化雨支出

    32

    9516415.65

    五、附属单位缴纳收入

    6

    六、骗术支出

    33

    六、任何收入

    7

    1052491.01

    七、文化体育与传媒支出

    34

    8

    八、社会保障和就业支出

    35

    1140339.20

    9

    九、临床卫生与计划生育支出

    36

    346300.00

    10

    十、勤政环保支出

    37

    11

    十一、车站社区支出

    38

    12

    十二、烟草业水支出

    39

    13

    十三、通运输支出

    40

    14

    十四、水资源勘探信息等开发

    41

    15

    十五、商业服务业等开发

    42

    16

    十六、经济支出

    43

    17

    十七、赞助其他地方支出

    44

    18

    十八、土地海洋气象等开发

    45

    19

    十九、住房保障支出

    46

    380300.00

    20

    二十、粮油物资储备支出

    47

    21

    二十一、任何支出

    48

    22

    二十二、债务还本支出

    49

    23

    二十三、债务付息支出

    50

    今年创汇合计

    24

    12330617.01

    今年支出合计

    51

    11383354.85

    用事业基金弥补收支差额

    25

    剩下分配

    52

    岁首结转和结余

    26

    岁末结转和结余

    53

    1388788.10

    共计

    27

    12772142.95

    共计

    54

    12772142.95

    注:资产表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,多少取自财决01外部

    现金决算表

    公开02外部

    公开部门:我的

    篇幅单位:元

    品种

    今年创汇合计

    邮政拨付收入

    上面补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位缴纳收入

    任何收入

    效益分类科目编码

    学科名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    协和

    12330617.01

    11278126.00

    1052491.01

    205

    2050802

    干部教育

    10009767.01

    8957276.00

    1052491.01

    2080505

    机动事业单位基本养老保险缴费支出

    524100.00

    524100.00

    2080506

    机动事业单位职业年金缴费支出

    209600.00

    209600.00

    2080599

    任何行政事业单位离退休支也

    860550.00

    860500.00

    2100501

    民政单位医疗

    288800.00

    288800.00

    2100503

    公务员医疗

    57500.00

    57500.00

    2210201

    住房公积金

    340300.00

    340300.00

    2210203

    购房补贴

    40000.00

    40000.00

    注:资产表反映部门本年度取得的各类收入状况,多少取自财决03外部

    付出决算表

    公开03外部

    公开部门:我的

    篇幅单位:元

    品种

    今年支出合计

    基本支出

    品种支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    效益分类科目编码

    学科名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    协和

    11383354.85

    7813610.80

    3569744.05

    2050802

    干部教育

    9516415.65

    5946671.60

    3569744.05

    2080505

    机动事业单位基本养老保险缴费支出

    279789.20

    279789.20

    2080599

    另外事业单位离退休支出

    860550.00

    860550.00

    2100501

    民政单位医疗

    288800.00

    288800.00

    2100503

    公务员医疗补助

    57500.00

    57500.00

    2210201

    住房公积金

    340300.00

    340300.00

    2210203

    购房补贴

    40000.00

    40000.00

    注:资产表反映部门本年度各项支出情况,多少取自财决04外部

    邮政拨付收入支出决算总表

    公开04外部

    公开部门:

    篇幅单位:元

    趟次

    预算数

    品种

    趟次

    预算数

    协和

    普通公共预算财政拨付

    政府性基金预算财政拨付

    先后

    1

    先后

    2

    3

    4

    一、普通公共预算财政拨付

    1

    11278126.00

    一、普通公共服务付出

    29

    二、政府性基金预算财政拨付

    2

    二、外交支出

    30

    3

    三、民防支出

    31

    4

    四、集体安全支出

    32

    5

    五、春风化雨支出

    33

    8727020.05

    8727020.05

    6

    六、骗术支出

    34

    7

    七、文化体育与传媒支出

    35

    8

    八、社会保障和就业支出

    36

    1140339.20

    1140339.20

    9

    九、临床卫生与计划生育支出

    37

    10

    十、勤政环保支出

    38

    11

    十一、车站社区支出

    39

    12

    十二、烟草业水支出

    40

    13

    十三、通运输支出

    41

    14

    十四、水资源勘探信息等开发

    42

    15

    十五、商业服务业等开发

    43

    16

    十六、经济支出

    44

    17

    十七、赞助其他地方支出

    45

    18

    十八、土地海洋气象等开发

    46

    19

    十九、住房保障支出

    47

    380300.00

    380300.00

    20

    二十、粮油物资储备支出

    48

    21

    二十一、任何支出

    49

    22

    二十二、债务还本支出

    50

    23

    二十三、债务付息支出

    51

    今年创汇合计

    24

    11278126.00

    今年支出合计

    52

    10593959.25

    10593959.25

    岁首财政拨付结转和结余

    25

    岁末财政拨付结转和结余

    53

    684166.75

    684166.75

    一、普通公共预算财政拨付

    26

    54

    二、政府性基金预算财政拨付

    27

    55

    协和

    28

    11278126.00

    协和

    56

    11278126.00

    112278126.00

    注:资产表反映部门本年度一般公共预算财政拨付和内阁性基金预算财政拨付的总收支和年末结余结转情况,多少取自财决01-1外部

    普通公共预算财政拨付支出决算表

    公开05外部

    公开部门:我的

    篇幅单位:元

    品种

    今年支出合计

    基本支出

    品种支出

    效益分类科目编码

    学科名称

    栏次

    1

    2

    3

    协和

    10593959.25

    7024215.20

    3569744.05

    2050802

    干部教育

    8727020.05

    5157276.00

    3569744.05

    2080505

    机动事业单位基本养老保险费支出

    279789.20

    2080506

    机动事业单位职业年金缴费支出

    2080599

    另外财政事业单位离退休支出

    860500.00

    860500.00

    2100501

    民政单位医疗

    288800.00

    288800.00

    2100503

    公务员医疗补助

    57500.00

    57500.00

    2210201

    住房公积金

    340300.00

    340300.00

    2210203

    购房补贴

    40000.00

    40000.00

    注:资产表反映部门本年度一般公共预算财政拨付实际开支情况,多少取自财决07外部

    普通公共预算财政拨付基本支出决算表

    公开06外部

    公开部门:

    我的

    篇幅单位:元

    品种

    今年支出合计

    人口经费

    租用经费

    经济分类科目编码

    学科名称

    栏次

    1

    2

    3

    协和

    7024215.20

    6105840.01

    918375.19

    301

    一工资福利开支

    4563842.01

    4563842.01

    01

    基本工资

    1426786.00

    1426786.00

    02

    津贴补贴

    975337.00

    975337.00

    03

    奖金

    933777.00

    933777.0

    04

    任何社会保障缴费

    346300

    346300

    05

    伙食补助费

    06

    长效工资

    386684.20

    386684.20

    07

    机动事业单位基本养老保险缴费

    279789.20

    279789.20

    08

    事情年金缴费

    09

    任何工资福利开支

    215168.61

    215168.61

    302

    商品和劳务付出

    899845.19

    899845.19

    01

    经费

    27816.60

    27816.60

    02

    印刷费

    1190.00

    1190.00

    03

    资询费

    04

    经费

    553.80

    553.80

    05

    电价

    206.54

    206.54

    06

    电价

    19525.80

    19525.80

    07

    农业部费

    17543.24

    17543.24

    08

    取暖费

    09

    物业管理费

    13000.00

    13000.00

    10

    差旅费

    64408.00

    64408.00

    11

    因公出国境费

    12

    护卫费

    105959.00

    105959.00

    13

    经费

    12700.00

    12700.00

    14

    经费

    15

    经费

    5565.00

    5565.00

    16

    税务接待费

    2837.00

    2837.00

    17

    专用材料费

    18

    把装许可证费

    19

    专用燃料费

    20

    电价

    85369.00

    85369.00

    21

    委托业务费

    81000.00

    81000.00

    22

    协会经费

    70000.00

    70000.00

    23

    福利费

    24

    税务用车运行维护费

    141775.23

    141775.23

    25

    任何通费用

    160042.00

    160042.00

    26

    税收及附加费用

    27

    任何商品和劳务付出

    90353.98

    90353.98

    303

    对个人和家中的捐助

    1541998.00

    1541998.00

    01

    退休费

    113400.00

    113400.00

    02

    电价

    730465.00

    730465.00

    03

    生存补助

    101900.00

    101900.00

    04

    住房公积金

    340300

    340300

    05

    购房补贴

    40000.00

    40000.00

    06

    温暖补贴

    205504.00

    205504.00

    07

    任何对个人和家中的捐助支出

    10429.00

    10429.00

    304

    任何资本性支出

    18530.00

    18530.001

    01

    办以设备采购

    18530.00

    18530.00

    注:资产表反映部门本年度一般公共预算财政拨付基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,多少取自财决08-1外部

    普通公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

    公开07外部

    公开部门:

    篇幅单位:元

    2016寒暑决算数

    2016寒暑预算数

    协和

    应公出国(境)费

    税务用车购置及运行费

    税务接待费

    协和

    应公出国(境)费

    税务用车购置及运行费

    税务接待费

    小计

    税务用车购置费

    税务用车运行费

    小计

    税务用车购置费

    税务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    368000.00

    70000.00

    200000.00

    200000.00

    98000.00

    258258.23

    34000.00

    141775.23

    141775.23

    82483.00

    注:2016寒暑决算数为“三公”电价年初预算数,预算数是包括当年财政拨付预算和以前年度结转结余资金配置的求实开支,多少取自CS05外部。

    政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

    公开08外部

    公开部门:

    篇幅单位:元

    品种

    岁首结转和结余

    今年创汇

    今年支出

    岁末结转和结余

    效益分类科目编码

    学科名称

    小计

    基本支出

    品种支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    协和

    注:资产表反映部门本年度政府性基金预算财政拨付收入支出及结转结余情况,多少取自财决09外部

    我院政府性基金预算财政拨付收入支出决算表无收入支出


    先后三部分 2016寒暑部门决算情况表明

    一、关于2016寒暑收入支出决算总体状况表明

    2016寒暑收入总计12,330,617.01元,付出总计11,383,354.85元。与2015年相比,现金增长999990.53元提高8.83%,付出增长396861.38元,增强3.61%

    二、关于2016寒暑收入决算情况表明

    今年创汇合计12330617.01元,其中:邮政拨付收入11,278,126.00元,占91.46%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;任何收入1,052,491.01元,占8.54%

    三、关于2016寒暑支出决算情况表明

    今年支出合计11,383,354.85元,其中:基本支出7,813,610.80元,占68.64%;品种支出3,569,744.05元,占31.36%;经营支出0元,占0%

    四、关于2016寒暑财政拨付收入支出决算总体状况表明

    2016 寒暑财政拨付收入总决算11278126.00元。与2015年相比,邮政拨付收入增长999990.53元、付出增长396861.38元,现金提高8.83%,付出增长3.61%

    五、关于2016寒暑一般公共预算财政拨付支出决算情况表明

    (一)邮政拨付支出决算总体状况2016寒暑财政拨付支出10593959.25元,占当年支出合计的91.27%。与2015年相比,邮政拨付支出增长396861.38元,3.61%

    (二)邮政拨付支出决算结构情况2016寒暑财政拨付支出10,593,959.25元,首要用于以下方面:按支付功能分类科目说明:如:春风化雨支出8,727,020.05元 ,占82.38%; 社会保障和就业支出支出1,140,339.20元,占10.76% ;临床卫生与计划生育支出346,300.00元,占3.27%;住房保障支出380,300.00元,占3.59%

    (三)邮政拨付支出决算具体情况。2016寒暑财政拨付支出年初预算为11571700元,付出决算为10,593,959.25元,形成年初预算之91.55%。预算数小于预算数之首要原因:首要为一是项目经费年末结转230,255.95 元;二是主导支出比预算削减647484.80元,首要为养老和生意年金未缴纳。

    六、关于我的2016寒暑一般公共预算财政拨付基本支出决算情况表明(按经济分类填列到款级科目)

    2016寒暑一般公共预算财政拨付基本支出元,其中:人口经费6105840.01元,租用经费918375.19元。付出具体情况如下:

    1.工钱福利开支4,563,842.01元,较2016寒暑年初预算削减1072157.99元,调减23.49%,首要原因是社保及工作年金年末因特殊原因未能上缴等;较2015年决算数增加136848.57元,增强3.00%

    2.商品和劳务付出899,845.19元,2016寒暑年初预算数减少164354.81元,降低18.26%,首要原因是三公经费降低;调减排;较2015年决算数增加391453.83元,增强43.50%

    3.对个人和家中的捐助1,541,998.00元,2016寒暑年初预算数增加582498元,37.78%,首要原因是社保增加及采暖补贴列入对个人和家中的捐助里;较2015年决算数减少362979.00元,降低23.54%

    4.任何资本性支出18,530.00元,2016寒暑年初预算数增加6530元,增强35.24%,首要原因是打印机损坏严重,购买超预算;较2015年决算数减少14820元,降低79.98%

    七、关于2016寒暑一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

    (一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明

    2016 寒暑三公电价财政拨付支出预算为368,000.00元,付出决算为339,364.23元,形成预算之92.22%,其中:因公出国(境)费支出决算为34000元,形成预算之148.57%;税务用车购置及运行费支出决算为141,775.23元,形成预算之70.89%;税务接待费开支决算为82,483.00元,形成预算之84.17%2016寒暑三公电价开支决算数小于预算数之首要原因:公车改革以后我院减少了3辆车,税务接待逐年回落。

    2016寒暑三公电价财政拨付支出决算数比2015年减少101118.99元,下降28.14%,其中:因公出国(境)费同2015年持平支,增强0%;税务用车购置及运行费支出决算减少82923.29元,下降40.01%;;税务接待费开支决算减少18198.20元,下降18.08%;。税务用车购置及运行费支出减少的首要原因是参加了公车改革,副5辆车改为2辆车。

    (二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明。

    2016寒暑三公电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算34000元,占13.16%;税务用车购置及运行费支出决算141,775.23元,54.90%;税务接待费开支决算82,483.00元,占31.94%。切实情况如下:

    1.因公出国(境)费支出34000元。2016年因公出国(境)蛋组数1个,因公出国(境)人口次数1人口。开发内容包括:经费、伙食费、机票费、公杂费、中办签证及保险费、翻译费、中办翻译人员费用等。

    2.税务用车购置及运行维护费支出141,775.23元。其中:税务用车购置费支出为0元,税务用车运行维护费支出141,775.23元,首要用于汽油、维护保养、交通费(停电、通过、过桥)、车辆保险等。2016年,和所属单位财政拨付开支的防务用车购置数0辆,税务用车保有量为2辆(已到位车改,固手续未办理完成,副固定资产账2016年未从)。

    3.税务接待费开支82,483.00元。其中: 境内接待费开支82,483.00元,首要用于各兄弟社院的待遇。国(境)外接待费开支34000元,首要用于院里1位一下长与会中央社院出国调研考察。2016年国内公务接待批次26个,境内公务接待人次310人口,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人口。

    八、关于2016寒暑政府性基金预算财政拨付收入支出决算情况表明

    2016寒暑政府性基金预算财政拨付本年创汇0元,今年支出0元,岁末结转和结余0元。付出具体情况如下:按支付功能分类科目说明。

    九、任何主要事宜的情形表明

    (一)机动运行经费开支情况表明

    2016年,本部门机关运行经费开支0元,我院为事业单位无机关运行经费。

    (二)政府采购情况表明

    2016年,我的政府采购预算182000.00元,付出决算总额165,081.00元,形成年初预算之90.70%其中:政府采购货物预算90.70元,付出决算总额165081.00元,形成年初预算之90.70%政府采购工程概算0元,付出决算总额0元,形成年初预算之0%政府采购服务预算0元,付出决算总额0元,形成年初预算之0%

    (三)集体资本占有使用状态表明

    截至20161231日,本部门房屋面积9,838.79平方米,共有车辆6辆其中:领导干部用车1辆、普通公务用车5辆(已到位车改,未从固定资产账);物价50万元以上通用设备0台(套),物价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况

    1.长效管理工作威尼斯游戏网站官网开放情况。 根据民政预算管理要求,我院组织对2016寒暑一般公共预算项目支出全面威尼斯游戏网站官网开放绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及预算资金380万元,自评覆盖率达到100%

    2.单位决算中项目绩效自评结果。 我院今年在单位决算中增加宗教、师生及教学科研培训班品种绩效评价结果。根据年初设定的时效目标,宗教、师生及教学科研培训班品种自评得分为95成分。意识的首要问题:研制经费管理方式需要进一步高级化。副一地改善措施:我院正在积极制定“我的科研经费管理方式”。

    先后四部分 名词解释

    单位决算:是指行政事业单位按相关编审要求向行政部门报送的,用于反映本部门、单位财务收支状况和成本管理状况的总结性文件。

    
    地 址:上海市金凤区长城中路62号  
    电 话:0951-6088817  
    传播 真:0951-5045834
    2008-2018 威尼斯游戏网址 版权所有  宁ICP备19000004号
    Copyright © 2008-2019 by bxtongzhong.com All Rights Reserved.